Recibo de cobro

En una frase: registre el dinero que el cliente le paga, en una cuenta de caja o banco, para bajar su deuda.

Ventas → Cobros → Cobranza → Recibo de cobro (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).

• De Cliente y Sucursal: quién paga.
• Hacia Cuenta Bancaria: la caja o cuenta bancaria donde ingresa el dinero (por ejemplo Caja Moneda Nacional).
• Fecha del Depósito, Referencia (la propone NITRO, por ejemplo RC007/2026) y Dimensión.
• Comisión bancaria: si el banco cobra un cargo por el depósito.
• Descuento por pronto pago del cliente, Importe de Descuento y Monto cobrado.
• Glosa para anotar un comentario.
• Botón Añadir Pago.

1. Vaya a Ventas → Cobros → Cobranza → Recibo de cobro.
2. Elija el Cliente y, si corresponde, la Sucursal.
3. Elija la cuenta Hacia Cuenta Bancaria donde entra el dinero y la Fecha del Depósito.
4. Ingrese el Monto cobrado; si hubo una comisión bancaria o un descuento por pronto pago, regístrelos en su campo correspondiente.
5. Presione Añadir Pago para guardar el cobro.
6. Si el cobro corresponde a una o más facturas concretas, continúe en Aplicar cobros / NC para imputarlo.

Genera comprobante CI (ingreso). El cobro por sí solo baja la deuda global del cliente; para que salde una factura concreta hay que aplicarlo en el paso siguiente.

• Un cobro registrado pero no aplicado deja la factura como pendiente aunque el dinero ya esté en el banco; no olvide aplicarlo.
• Si factura en USD y cobra en BOB (o viceversa), NITRO usa el tipo de cambio del día; pueden aparecer diferencias de cambio.
• Para anular un cobro ya aplicado a una factura, primero debe deshacer esa aplicación desde la Consulta de asignaciones.
• No borre la referencia RC- que propone el sistema.

• Guía completa de Ventas
• Aplicar cobros / NC
• Factura de venta