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Factura de venta
En una frase: emita la factura que reconoce el ingreso, calcula el IVA y carga la deuda al cliente (o el cobro en Caja/Banco si es al contado).
Dónde está
Ventas → Facturar → Comprobantes → Factura de venta (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).
La pantalla
- Cliente y Sucursal: a quién se le factura; junto a cada uno hay una lupa para buscarlo.
- Crédito Actual, Descuento a cliente, Pago y Precio de lista: datos que ya trae configurados el cliente (deuda vigente, término de pago y lista de precios).
- Referencia: la propone NITRO (por ejemplo FV009/2026); no la modifique.
- Fecha de factura y Dimensión (centro de costo opcional).
- Ítems de factura de venta: código y descripción del artículo, cantidad, unidad, precio con impuestos incluidos y porcentaje de descuento; abajo se arma el sub-total y el monto total.
- Detalles de entrega: almacén de donde sale la mercadería, fecha de vencimiento, a quién y dónde se entrega.
- Botones Generar factura y Anular Factura.
Paso a paso
- Vaya a Ventas → Facturar → Comprobantes → Factura de venta (también llamada Factura directa).
- Elija el Cliente y la Sucursal; revise que la fecha de factura sea correcta.
- Deje la Referencia que NITRO propone.
- Agregue cada artículo: código o descripción, cantidad y precio (ya viene con el IVA incluido).
- Revise los Detalles de entrega (almacén, dirección, a quién se entrega) si corresponde despachar junto con la factura.
- Verifique el Monto Total.
- Presione Generar factura. NITRO le mostrará la factura lista para imprimir en PDF.
Qué asiento genera
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| Cuentas por Cobrar (o Caja/Banco si es al contado) | X | |
| Ventas | X | |
| IVA Débito Fiscal | X | |
| Costo de Ventas (solo si el ítem maneja inventario y no hubo entrega previa) | X | |
| Inventario (solo si el ítem maneja inventario y no hubo entrega previa) | X |
Genera comprobante de Venta, y además CI si se cobra en el acto (venta al contado).
Consejos y problemas comunes
- No modifique la referencia FV-: si lo hace, aparece el error “La referencia ingresada no es válida”.
- Si el IVA no se calcula, revise el grupo de impuestos del cliente o la sucursal: puede estar exento.
- Evite facturar dos veces la misma entrega: si el pedido ya fue entregado, use Facturar entregas en vez de una Factura de venta nueva, para no duplicar el costo.
- Para reimprimir, corregir o anular una factura ya emitida, use la Consulta de transacciones del cliente, no esta misma pantalla.
- El término de pago del cliente decide si la factura queda a crédito (Cuentas por Cobrar) o al contado (Caja/Banco).