Anular una transacción

En una frase: deja sin efecto un asiento o documento que se registró con error, generando el movimiento contrario exacto; en contabilidad no se borra, se anula.

Contabilidad → Comprobantes → Anular una transacción (también accesible desde la Consulta de Diario, buscando el asiento y usando su opción de anulación).

• Filtros de búsqueda: Tipo de Transacción (por ejemplo “Comprobante de Diario”), desde n° y hasta n°, con botón Buscar.
• Tabla de resultados: N°, Referencia, Fecha, Libro Mayor y un botón Seleccione por fila para marcar la transacción a anular.
• Bloque de confirmación: N° de Transacción, Fecha de Anulación y Glosa (motivo de la anulación).
• Botón “Anular Transacción”.

1. Entre a Contabilidad → Comprobantes → Anular una transacción.
2. Elija el Tipo de Transacción (Comprobante de Diario, Pago, Depósito, Factura de Venta, Factura de Compra, etc.) y, si lo sabe, el rango de número.
3. Presione Buscar y ubique la transacción correcta en la lista.
4. Presione Seleccione en su fila.
5. Revise la Fecha de Anulación y escriba la Glosa con el motivo.
6. Presione Anular Transacción y confirme.

• No se puede anular si: la gestión está cerrada, la factura tiene pagos o cobros ya aplicados, la transacción ya fue anulada antes, o si usted no tiene permiso suficiente.
• Orden de deshacer: no se anula una factura con un pago o nota de crédito ya aplicados; primero se deshace lo posterior (el pago, la NC) y luego el documento base.
• Documente siempre el motivo: le sirve a usted y a auditoría más adelante.
• Si lo que necesita es revertir un asiento manual en otra fecha (por ejemplo, una provisión de fin de mes), use la opción de reverso desde la Consulta de Diario en lugar de anular; la anulación deja el asiento sin efecto en el mismo período, el reverso agrega un contra-asiento en otra fecha.

• Contabilidad: asientos, comprobantes y reportes
• Recorrido transaccional
• Consulta de Diario (web)
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