Recepción (GRN)

En una frase: recibe la mercadería de una orden de compra pendiente y genera la Nota de Recepción de Mercadería (GRN); aquí el stock entra físicamente aunque todavía no haya llegado la factura.

Compras y gastos → Registrar → Órdenes y recepción → Recepción (GRN), a partir de una orden ubicada en Órdenes pendientes (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).

• Proveedor, Fecha de Entrega, Crédito Actual y Referencia (formato EM-, de “Entrada de Mercadería”).
• Referencia del proveedor, Dimensión, Recibir en (almacén) y Entregar a.
• Artículos en el Pedido: cada línea de la orden original, con cantidad, unidad y precio.
• Sub-total y Monto Total de lo recibido.
• Una vez confirmada, la misma pantalla ofrece Cancelar NRM por si la recepción fue un error.

1. Ubique la orden de compra pendiente en Órdenes pendientes y presione Recibir.
2. Registre las cantidades realmente recibidas; pueden ser parciales.
3. Revise que el Monto Total sea correcto.
4. Confirme la recepción. NITRO genera la GRN y actualiza el stock según costo promedio ponderado.
5. Lo que quede pendiente de esa orden sigue disponible para una próxima recepción.
6. Luego, registre la factura de compra sobre lo recibido para formalizar la deuda.

Genera comprobante CI (ingreso de mercadería). El saldo de “Compras por facturar” se cancela después con la factura de compra.

• Puede recibir en varias entregas parciales contra la misma orden; cada recepción es una GRN independiente.
• No se puede anular una recepción si ya se emitió la factura que la consumió: anule primero la factura.
• La orden de compra no aparece en la contabilidad porque no genera asiento; el primer efecto contable nace recién aquí.

• Compras y gastos paso a paso
• Orden de compra
• Órdenes pendientes
• Factura de compra