Nota de crédito (prov.)

En una frase: registra una devolución o un ajuste a la baja de una factura de proveedor, reduciendo la deuda y el crédito fiscal que correspondan.

Compras y gastos → Registrar → Comprobantes → Nota de crédito (prov.) (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).

• Proveedor, Fecha, Fecha de Vencimiento, Referencia (formato NCP-), Facturas de origen y Ref. del Proveedor.
• Términos, Grupo de Impuestos, Dimensión y Crédito Actual.
• Artículo de Entrega seleccionado para Añadir a Nota de Crédito de Proveedor: busque por rango de fechas (“Recibido entre… y…”) y presione Buscar; solo aparecen artículos ya facturados, porque el crédito se aplica sobre lo facturado.
• Artículos del Libro Mayor para esta nota de crédito: la cuenta que se va a acreditar.
• Sub-total y Total de Nota de Crédito, con el botón Actualizar, y el campo Glosa.

1. Seleccione el proveedor y, si corresponde, la factura que va a corregir.
2. Defina el rango de fechas y presione Buscar para ubicar los artículos ya facturados a acreditar.
3. Cargue los ítems o líneas de cuenta a acreditar, con su importe (IVA incluido).
4. Revise el Total de Nota de Crédito con el botón Actualizar.
5. Presione Ingresar Nota de Crédito comercial. El sistema asigna el número NCP-.
6. Vaya a Aplicar pagos/NC y asigne la nota de crédito contra la factura correspondiente.

Genera comprobante de Compra.

• Si la nota de crédito es por devolución de mercadería de inventario, reingresa (da de baja) el stock correspondiente.
• Una nota de crédito sin asignar reduce el saldo global del proveedor, pero deja la factura original figurando como pendiente.
• Si el sistema indica que no existen artículos recibidos facturados para el proveedor, revise que la factura de origen ya esté registrada.

• Compras y gastos paso a paso
• Factura de compra
• Aplicar pagos / NC