Factura directa

En una frase: registra un gasto o una compra sin haber hecho antes orden ni recepción; es el camino típico para servicios como luz, agua o alquiler.

Compras y gastos → Registrar → Comprobantes → Factura directa (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).

• Proveedor, Fecha de factura, Crédito Actual, Referencia (formato FC-) y Referencia del proveedor.
• Dimensión, Recibir en (el almacén, si corresponde) y Entregar a.
• Artículos en el Pedido: código, descripción, cantidad, unidad y precio de cada línea; puede ser un ítem de servicio o una cuenta de gasto directa.
• Sub-total y Monto Total, con el botón Actualizar.
• Pago: indica si es “Demorado” (a crédito) u otra condición, y el campo Glosa.
• Una vez guardada, la misma pantalla permite anular la factura.

1. Abra Factura directa y seleccione el proveedor.
2. Agregue cada línea: un ítem de servicio (sin stock) o una cuenta de gasto directa.
3. Indique cantidad y precio (con IVA incluido) y presione Agregar artículo.
4. Presione Actualizar para revisar el Monto Total.
5. Ingrese la Referencia del Proveedor y guarde. NITRO genera la recepción por detrás de forma automática.
6. Verifique que la factura quede listada con su número FC-.

Genera comprobante de Compra.

• Para gastos recurrentes como luz o alquiler, use siempre la misma cuenta de gasto del proveedor.
• Si necesita corregir una factura directa, no la edite línea por línea: anúlela y vuelva a cargarla.
• Recuerde que el importe se ingresa con IVA incluido; no lo calcule ni lo escriba por separado.
• No se puede anular una factura directa que ya tenga un pago o una nota de crédito aplicados: primero desasigne eso en Aplicar pagos/NC.

• Compras y gastos paso a paso
• Factura de compra
• Pago a proveedor
• Importar Compras (Excel)