Factura de compra

En una frase: convierte en factura los artículos que ya recibió de un proveedor (la recepción o GRN), para que nazca la deuda formal en Cuentas por Pagar y el IVA crédito fiscal.

Compras y gastos → Registrar → Comprobantes → Factura de compra (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).

• Proveedor, Fecha, Fecha de vencimiento, Referencia (propuesta con formato FC-), Ref. del Proveedor, Términos y Dimensión.
• Grupo de Impuestos y Crédito Actual: el límite de compra disponible para ese proveedor, no su saldo.
• Artículos Recibidos Pendientes de Facturación: la lista de lo que ya se recibió de ese proveedor y todavía no tiene factura. El botón “Agregar todos los artículos” los incluye de una vez.
• Ítems del Libro Mayor para esta factura: la cuenta contable que recibirá el gasto o el costo (en el ejemplo, “Compras de mercaderías”).
• Sub-total y Total de Factura, con el botón Actualizar para recalcular, y el campo Glosa para una nota.

1. Seleccione el proveedor. Si no tiene artículos pendientes de facturar, el sistema le avisa que no existen artículos recibidos para ese proveedor.
2. Revise la lista de “Artículos Recibidos Pendientes de Facturación” y verifique el precio de cada línea.
3. Presione Agregar en cada línea que corresponda, o “Agregar todos los artículos” si va a facturar toda la recepción.
4. Use Quitar solo si está seguro de que ese ítem no se facturará nunca; si no, déjelo para otra factura.
5. Ingrese la Referencia del Proveedor y revise el Total de Factura.
6. Presione Introducir Factura. El sistema le confirma el registro y asigna el número FC- correspondiente.

Genera comprobante de Compra. Si la empresa factura sin pasar por recepción y el ítem es de inventario, el débito va directo a Inventario.

• Si el precio de la factura difiere del de la orden, corríjalo en la línea antes de guardar.
• Puede facturar recepciones parciales; lo no facturado queda disponible para otra factura.
• Si necesita corregir una factura ya guardada, no edite línea por línea: anúlela y vuelva a cargarla.
• No se puede anular una factura que ya tiene un pago o nota de crédito aplicados: primero desasigne ese pago o NC en Aplicar pagos/NC.

• Compras y gastos paso a paso
• Recepción (GRN)
• Factura directa
• Nota de crédito (prov.)