Consulta de compras

En una frase: muestra las facturas, pagos y notas de crédito de un proveedor con su saldo, y es el punto de partida más cómodo para anular una transacción.

Compras y gastos → Consultas y Reportes → Consultas → Consulta de compras (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).

• Seleccione un proveedor, Todos los tipos (de transacción), rango de fechas De / A y el botón Buscar.
• Un resumen por Moneda y Términos, con los saldos Actual, 1-30 Días, 31-60 Días, Sobre 60 Días y Balance Total.
• La tabla de detalle lista Tipo, N°, Referencia, Proveedor, Referencia del Proveedor, Fecha, Fecha de Vencimiento y Monto de cada documento (si no hay movimientos en el rango, indica “Sin registros”).

1. Elija el proveedor que quiere consultar.
2. Ajuste el tipo de transacción y el rango de fechas si lo necesita.
3. Presione Buscar.
4. Revise el resumen de saldos por antigüedad y la lista de documentos.
5. Para anular un documento, ábralo desde esta misma lista y use la opción de anulación del documento.

• Si el saldo no coincide con lo esperado, revise que los pagos y notas de crédito estén asignados en Aplicar pagos/NC; sin asignar, el saldo no refleja la realidad.
• Esta consulta no genera ningún asiento: solo muestra lo que ya está registrado.
• Si aparece “Sin registros”, verifique que el rango de fechas incluya el período de la transacción que busca.

• Compras y gastos paso a paso
• Aplicar pagos / NC
• Aplicaciones de pago
• Recorrido transaccional