Nota de crédito

En una frase: anule total o parcialmente una factura, o registre una devolución del cliente, revirtiendo el IVA y, si corresponde, reingresando el inventario.

Ventas → Facturar → Comprobantes → Nota de crédito (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).

• Cliente y Sucursal: a quién corresponde la nota.
• Tipo de Venta, Compañía de transporte, Descuento a cliente, Fecha y Dimensión.
• Referencia: la propone NITRO (por ejemplo NC001/2026).
• Artículos de la Nota de Crédito: código, descripción, cantidad, unidad, precio y descuento de cada ítem a acreditar; abajo el sub-total, transporte y el Total de Nota de Crédito.
• Tipo de Nota de Crédito comercial: indica si el artículo vuelve al inventario o no, y a qué almacén regresa.
• Campo Glosa para anotar el motivo.
• Botones Actualizar y Procesar Nota de Crédito.

1. Vaya a Ventas → Facturar → Comprobantes → Nota de crédito.
2. Elija el Cliente y la Sucursal. Si corrige una factura puntual, es mejor generarla desde esa factura (hereda líneas y cuentas).
3. Ajuste las cantidades o importes a acreditar.
4. Indique en Tipo de Nota de Crédito comercial si el artículo vuelve al inventario (devolución física) o no (descuento o error de facturación).
5. Escriba una Glosa con el motivo.
6. Presione Procesar Nota de Crédito.
7. Luego aplique la nota a la factura que corrige desde Aplicar cobros / NC.

Es el asiento inverso de la factura. Genera comprobante de Venta, con signo contrario.

• El saldo a favor del cliente puede dejarse para futuras facturas, o reembolsarse con un pago desde Cajas y bancos más una asignación.
• Si no aplica la nota a la factura correspondiente, la factura seguirá apareciendo como pendiente de pago.
• Para anular una nota de crédito ya aplicada a una factura, primero debe deshacer esa aplicación desde la Consulta de asignaciones.
• No borre la referencia NC- que propone el sistema.

• Guía completa de Ventas
• Factura de venta
• Aplicar cobros / NC