Aplicar cobros / NC

En una frase: vincule un cobro o una nota de crédito contra las facturas pendientes del cliente, para que queden saldadas.

Ventas → Cobros → Cobranza → Aplicar cobros / NC (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).

• Seleccione un cliente: filtra la lista por el cliente que quiere revisar.
• Casilla Mostrar Artículos Confirmados: incluye en la lista los cobros/notas que ya están completamente asignados.
• Tabla con Tipo de Transacción (por ejemplo Recibo de Cobro), Nº, Referencia, Fecha, Total y Resta por Asignar.
• Enlace Asignar al final de cada fila para repartir ese cobro o nota entre las facturas pendientes.

1. Vaya a Ventas → Cobros → Cobranza → Aplicar cobros / NC.
2. Elija el cliente cuyos cobros o notas de crédito quiere imputar.
3. Ubique en la lista el cobro (o la nota de crédito) sin asignar, revisando la columna Resta por Asignar.
4. Presione Asignar sobre esa fila.
5. Marque las facturas a las que se imputa el monto, en forma total o parcial.
6. Guarde la asignación y confirme que la factura ya no figura como pendiente.

• Esta pantalla no genera ningún asiento propio: solo “casa” dentro de Cuentas por Cobrar los saldos que ya contabilizaron el cobro y la factura.
• Un mismo cobro puede repartirse entre varias facturas, y una factura puede recibir varios cobros parciales.
• Si un cobro queda sin asignar, la factura seguirá figurando como pendiente aunque el dinero ya esté en el banco.
• Para deshacer una asignación (por ejemplo, para poder anular la factura o el cobro), use la Consulta de asignaciones y quite la asignación antes de anular.

• Guía completa de Ventas
• Recibo de cobro
• Nota de crédito