Órdenes pendientes

En una frase: es la cola de órdenes de compra que todavía están esperando recibir su mercadería; desde aquí se abre cada una para recibirla, editarla o imprimirla.

Compras y gastos → Registrar → Órdenes y recepción → Órdenes pendientes (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).

• Filtros de búsqueda: N° de orden, rango de fechas (del / al), Ubicación, Artículo y Seleccione un proveedor, con el botón Buscar.
• La lista muestra, por cada orden pendiente: N°, Referencia (formato OC-), Proveedor, Ubicación, Referencia del Proveedor, Fecha de Pedido, Moneda y Total Pedido.
• Por cada fila hay acciones: Editar, Recibir e Imprimir.
• Debajo, un aviso indica que los pedidos marcados tienen artículos vencidos (entregas fuera de la fecha pactada).

1. Abra Órdenes pendientes. Verá listadas las órdenes que todavía no se recibieron completas.
2. Si busca una orden en particular, filtre por N°, fechas, ubicación, artículo o proveedor y presione Buscar.
3. Para recibir la mercadería, presione Recibir en la fila correspondiente; lo llevará a la pantalla de Recepción (GRN).
4. Si necesita corregir algo del pedido antes de recibirlo, use Editar.
5. Use Imprimir si necesita entregar la orden impresa al proveedor.

• Una orden puede recibirse en varias entregas parciales: después de recibir algo, seguirá apareciendo aquí mientras le quede cantidad pendiente.
• Si una orden marcada como vencida sigue sin mercadería, conviene verificar con el proveedor antes de seguir esperando.
• Esta pantalla no genera ningún asiento contable; solo organiza el trabajo pendiente. El efecto contable nace recién en la recepción o en la factura.

• Compras y gastos paso a paso
• Orden de compra
• Recepción (GRN)
• Órdenes de compra (consulta)