Orden de compra

En una frase: registra lo que va a pedir a un proveedor (artículos, cantidad y precio); es un compromiso de intención, no un hecho contable.

Compras y gastos → Registrar → Órdenes y recepción → Orden de compra (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).

• Proveedor, Fecha de Orden, Crédito Actual y Referencia (formato OC-).
• Referencia del proveedor, Dimensión, Recibir en (almacén de destino) y Entregar a.
• Artículos en el Pedido: código, descripción, cantidad, unidad, fecha de entrega requerida y precio de cada línea.
• Sub-total y Monto Total de la orden.
• Una vez colocada, la misma pantalla permite cancelar el pedido si ya no se necesita.

1. Seleccione el proveedor. Si no existe, dele de alta primero en Proveedores.
2. Deje la Referencia propuesta (formato OC-) o complete la Referencia del proveedor si la pide.
3. Elija cada artículo, indique cantidad, precio y, si corresponde, la fecha de entrega requerida.
4. Presione Agregar artículo por cada línea.
5. Revise el Monto Total y presione Colocar orden.
6. La orden queda pendiente de recepción; búsquela luego en Órdenes pendientes para recibirla.

• El Crédito Actual que muestra la pantalla es el límite de compra disponible, no el saldo del proveedor.
• NITRO no maneja una solicitud de cotización (RFQ): si necesita cotizar antes, hágalo por otro medio.
• Para dejar sin efecto una orden no se anula un asiento (la orden no genera ninguno): simplemente se cierra o cancela el pedido pendiente.
• Una orden que ya generó una recepción no se puede cancelar sin antes deshacer esa recepción (y su factura, si existe).

• Compras y gastos paso a paso
• Recepción (GRN)
• Órdenes pendientes
• Órdenes de compra (consulta)