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Factura directa
En una frase: registra un gasto o una compra sin haber hecho antes orden ni recepción; es el camino típico para servicios como luz, agua o alquiler.
Dónde está
Compras y gastos → Registrar → Comprobantes → Factura directa (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).
La pantalla
- Proveedor, Fecha de factura, Crédito Actual, Referencia (formato FC-) y Referencia del proveedor.
- Dimensión, Recibir en (el almacén, si corresponde) y Entregar a.
- Artículos en el Pedido: código, descripción, cantidad, unidad y precio de cada línea; puede ser un ítem de servicio o una cuenta de gasto directa.
- Sub-total y Monto Total, con el botón Actualizar.
- Pago: indica si es “Demorado” (a crédito) u otra condición, y el campo Glosa.
- Una vez guardada, la misma pantalla permite anular la factura.
Paso a paso
- Abra Factura directa y seleccione el proveedor.
- Agregue cada línea: un ítem de servicio (sin stock) o una cuenta de gasto directa.
- Indique cantidad y precio (con IVA incluido) y presione Agregar artículo.
- Presione Actualizar para revisar el Monto Total.
- Ingrese la Referencia del Proveedor y guarde. NITRO genera la recepción por detrás de forma automática.
- Verifique que la factura quede listada con su número FC-.
Qué asiento genera
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| Gasto (o Inventario, si es ítem de compra) | X | |
| IVA Crédito Fiscal | X | |
| Cuentas por Pagar | X |
Genera comprobante de Compra.
Consejos y problemas comunes
- Para gastos recurrentes como luz o alquiler, use siempre la misma cuenta de gasto del proveedor.
- Si necesita corregir una factura directa, no la edite línea por línea: anúlela y vuelva a cargarla.
- Recuerde que el importe se ingresa con IVA incluido; no lo calcule ni lo escriba por separado.
- No se puede anular una factura directa que ya tenga un pago o una nota de crédito aplicados: primero desasigne eso en Aplicar pagos/NC.