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Factura de compra
En una frase: convierte en factura los artículos que ya recibió de un proveedor (la recepción o GRN), para que nazca la deuda formal en Cuentas por Pagar y el IVA crédito fiscal.
Dónde está
Compras y gastos → Registrar → Comprobantes → Factura de compra (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).
La pantalla
- Proveedor, Fecha, Fecha de vencimiento, Referencia (propuesta con formato FC-), Ref. del Proveedor, Términos y Dimensión.
- Grupo de Impuestos y Crédito Actual: el límite de compra disponible para ese proveedor, no su saldo.
- Artículos Recibidos Pendientes de Facturación: la lista de lo que ya se recibió de ese proveedor y todavía no tiene factura. El botón “Agregar todos los artículos” los incluye de una vez.
- Ítems del Libro Mayor para esta factura: la cuenta contable que recibirá el gasto o el costo (en el ejemplo, “Compras de mercaderías”).
- Sub-total y Total de Factura, con el botón Actualizar para recalcular, y el campo Glosa para una nota.
Paso a paso
- Seleccione el proveedor. Si no tiene artículos pendientes de facturar, el sistema le avisa que no existen artículos recibidos para ese proveedor.
- Revise la lista de “Artículos Recibidos Pendientes de Facturación” y verifique el precio de cada línea.
- Presione Agregar en cada línea que corresponda, o “Agregar todos los artículos” si va a facturar toda la recepción.
- Use Quitar solo si está seguro de que ese ítem no se facturará nunca; si no, déjelo para otra factura.
- Ingrese la Referencia del Proveedor y revise el Total de Factura.
- Presione Introducir Factura. El sistema le confirma el registro y asigna el número FC- correspondiente.
Qué asiento genera
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| Compras por facturar (o Inventario/Gasto, según el caso) | X | |
| IVA Crédito Fiscal | X | |
| Cuentas por Pagar | X |
Genera comprobante de Compra. Si la empresa factura sin pasar por recepción y el ítem es de inventario, el débito va directo a Inventario.
Consejos y problemas comunes
- Si el precio de la factura difiere del de la orden, corríjalo en la línea antes de guardar.
- Puede facturar recepciones parciales; lo no facturado queda disponible para otra factura.
- Si necesita corregir una factura ya guardada, no edite línea por línea: anúlela y vuelva a cargarla.
- No se puede anular una factura que ya tiene un pago o nota de crédito aplicados: primero desasigne ese pago o NC en Aplicar pagos/NC.