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====== Recibo de cobro ======

> **En una frase:** registre el dinero que el cliente le paga, en una cuenta de caja o banco, para bajar su deuda.

===== Dónde está =====
**Ventas → Cobros → Cobranza → Recibo de cobro** (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).

===== La pantalla =====
{{:help:ventas_recibo_de_cobro.png?700|Recibo de cobro}}
  * **De Cliente** y **Sucursal**: quién paga.
  * **Hacia Cuenta Bancaria**: la caja o cuenta bancaria donde ingresa el dinero (por ejemplo Caja Moneda Nacional).
  * **Fecha del Depósito**, **Referencia** (la propone NITRO, por ejemplo RC007/2026) y **Dimensión**.
  * **Comisión bancaria**: si el banco cobra un cargo por el depósito.
  * **Descuento por pronto pago del cliente**, **Importe de Descuento** y **Monto** cobrado.
  * **Glosa** para anotar un comentario.
  * Botón **Añadir Pago**.

===== Paso a paso =====
  - Vaya a **Ventas → Cobros → Cobranza → Recibo de cobro**.
  - Elija el **Cliente** y, si corresponde, la **Sucursal**.
  - Elija la cuenta **Hacia Cuenta Bancaria** donde entra el dinero y la **Fecha del Depósito**.
  - Ingrese el **Monto** cobrado; si hubo una comisión bancaria o un descuento por pronto pago, regístrelos en su campo correspondiente.
  - Presione **Añadir Pago** para guardar el cobro.
  - Si el cobro corresponde a una o más facturas concretas, continúe en **Aplicar cobros / NC** para imputarlo.

===== Qué asiento genera =====
^ Cuenta ^ Debe ^ Haber ^
| Caja/Banco (cuenta donde ingresa el dinero) | X | |
| Cuentas por Cobrar (cliente) | | X |
Genera comprobante **CI** (ingreso). El cobro por sí solo baja la deuda global del cliente; para que salde una factura concreta hay que aplicarlo en el paso siguiente.

===== Consejos y problemas comunes =====
  * Un cobro registrado pero no aplicado deja la factura como pendiente aunque el dinero ya esté en el banco; no olvide aplicarlo.
  * Si factura en USD y cobra en BOB (o viceversa), NITRO usa el tipo de cambio del día; pueden aparecer diferencias de cambio.
  * Para anular un cobro ya aplicado a una factura, primero debe deshacer esa aplicación desde la Consulta de asignaciones.
  * No borre la referencia RC- que propone el sistema.

===== Ver también =====
  * [[help:ventas_completo|Guía completa de Ventas]]
  * [[help:ventas:aplicar_cobros_nc|Aplicar cobros / NC]]
  * [[help:ventas:factura_de_venta|Factura de venta]]