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[[help:start|NITRO Wiki]] » [[help:app_ventas|Ventas]] » Facturar » Comprobantes » **Nota de crédito**

====== Nota de crédito ======

> **En una frase:** anule total o parcialmente una factura, o registre una devolución del cliente, revirtiendo el IVA y, si corresponde, reingresando el inventario.

===== Dónde está =====
**Ventas → Facturar → Comprobantes → Nota de crédito** (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).

===== La pantalla =====
{{:help:ventas_nota_de_credito.png?700|Nota de crédito}}
  * **Cliente** y **Sucursal**: a quién corresponde la nota.
  * **Tipo de Venta**, **Compañía de transporte**, **Descuento a cliente**, **Fecha** y **Dimensión**.
  * **Referencia**: la propone NITRO (por ejemplo NC001/2026).
  * **Artículos de la Nota de Crédito**: código, descripción, cantidad, unidad, precio y descuento de cada ítem a acreditar; abajo el sub-total, transporte y el Total de Nota de Crédito.
  * **Tipo de Nota de Crédito comercial**: indica si el artículo vuelve al inventario o no, y a qué almacén regresa.
  * Campo **Glosa** para anotar el motivo.
  * Botones **Actualizar** y **Procesar Nota de Crédito**.

===== Paso a paso =====
  - Vaya a **Ventas → Facturar → Comprobantes → Nota de crédito**.
  - Elija el **Cliente** y la **Sucursal**. Si corrige una factura puntual, es mejor generarla desde esa factura (hereda líneas y cuentas).
  - Ajuste las cantidades o importes a acreditar.
  - Indique en **Tipo de Nota de Crédito comercial** si el artículo vuelve al inventario (devolución física) o no (descuento o error de facturación).
  - Escriba una **Glosa** con el motivo.
  - Presione **Procesar Nota de Crédito**.
  - Luego aplique la nota a la factura que corrige desde **Aplicar cobros / NC**.

===== Qué asiento genera =====
^ Cuenta ^ Debe ^ Haber ^
| Ventas (base imponible) | X | |
| IVA Débito Fiscal | X | |
| Cuentas por Cobrar | | X |
| Inventario (si reingresa stock) | X | |
| Costo de Ventas (si reingresa stock) | | X |
Es el asiento inverso de la factura. Genera comprobante de Venta, con signo contrario.

===== Consejos y problemas comunes =====
  * El saldo a favor del cliente puede dejarse para futuras facturas, o reembolsarse con un pago desde Cajas y bancos más una asignación.
  * Si no aplica la nota a la factura correspondiente, la factura seguirá apareciendo como pendiente de pago.
  * Para anular una nota de crédito ya aplicada a una factura, primero debe deshacer esa aplicación desde la Consulta de asignaciones.
  * No borre la referencia NC- que propone el sistema.

===== Ver también =====
  * [[help:ventas_completo|Guía completa de Ventas]]
  * [[help:ventas:factura_de_venta|Factura de venta]]
  * [[help:ventas:aplicar_cobros_nc|Aplicar cobros / NC]]