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====== Factura de venta ======

> **En una frase:** emita la factura que reconoce el ingreso, calcula el IVA y carga la deuda al cliente (o el cobro en Caja/Banco si es al contado).

===== Dónde está =====
**Ventas → Facturar → Comprobantes → Factura de venta** (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).

===== La pantalla =====
{{:help:ventas_factura_de_venta.png?700|Factura de venta}}
  * **Cliente** y **Sucursal**: a quién se le factura; junto a cada uno hay una lupa para buscarlo.
  * **Crédito Actual**, **Descuento a cliente**, **Pago** y **Precio de lista**: datos que ya trae configurados el cliente (deuda vigente, término de pago y lista de precios).
  * **Referencia**: la propone NITRO (por ejemplo FV009/2026); no la modifique.
  * **Fecha de factura** y **Dimensión** (centro de costo opcional).
  * **Ítems de factura de venta**: código y descripción del artículo, cantidad, unidad, precio con impuestos incluidos y porcentaje de descuento; abajo se arma el sub-total y el monto total.
  * **Detalles de entrega**: almacén de donde sale la mercadería, fecha de vencimiento, a quién y dónde se entrega.
  * Botones **Generar factura** y **Anular Factura**.

===== Paso a paso =====
  - Vaya a **Ventas → Facturar → Comprobantes → Factura de venta** (también llamada Factura directa).
  - Elija el **Cliente** y la **Sucursal**; revise que la fecha de factura sea correcta.
  - Deje la **Referencia** que NITRO propone.
  - Agregue cada artículo: código o descripción, cantidad y precio (ya viene con el IVA incluido).
  - Revise los **Detalles de entrega** (almacén, dirección, a quién se entrega) si corresponde despachar junto con la factura.
  - Verifique el **Monto Total**.
  - Presione **Generar factura**. NITRO le mostrará la factura lista para imprimir en PDF.

===== Qué asiento genera =====
^ Cuenta ^ Debe ^ Haber ^
| Cuentas por Cobrar (o Caja/Banco si es al contado) | X | |
| Ventas | | X |
| IVA Débito Fiscal | | X |
| Costo de Ventas (solo si el ítem maneja inventario y no hubo entrega previa) | X | |
| Inventario (solo si el ítem maneja inventario y no hubo entrega previa) | | X |
Genera comprobante de Venta, y además **CI** si se cobra en el acto (venta al contado).

===== Consejos y problemas comunes =====
  * No modifique la referencia FV-: si lo hace, aparece el error "La referencia ingresada no es válida".
  * Si el IVA no se calcula, revise el grupo de impuestos del cliente o la sucursal: puede estar exento.
  * Evite facturar dos veces la misma entrega: si el pedido ya fue entregado, use **Facturar entregas** en vez de una Factura de venta nueva, para no duplicar el costo.
  * Para reimprimir, corregir o anular una factura ya emitida, use la Consulta de transacciones del cliente, no esta misma pantalla.
  * El término de pago del cliente decide si la factura queda a crédito (Cuentas por Cobrar) o al contado (Caja/Banco).

===== Ver también =====
  * [[help:ventas_completo|Guía completa de Ventas]]
  * [[help:ventas:entrega_directa|Entrega directa]]
  * [[help:ventas:facturar_entregas|Facturar entregas]]
  * [[help:ventas:nota_de_credito|Nota de crédito]]