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[[help:start|NITRO Wiki]] » [[help:app_ventas|Ventas]] » Facturación Electrónica » **Consulta de facturas / estado**

====== Consulta de facturas / estado ======

> **En una frase:** revise el historial de documentos de un cliente (facturas, cobros, entregas) y controle su estado, su antigüedad y si ya fueron pagados.

===== Dónde está =====
**Ventas → Facturación Electrónica → Emisión → Consulta de facturas / estado** (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).

===== La pantalla =====
{{:help:ventas_consulta_de_facturas_estado.png?700|Consulta de facturas / estado}}
  * **Referencia** y **Seleccione un cliente**: filtran la búsqueda por un documento puntual o por un cliente en particular.
  * **Todos los tipos** y rango **De / A**: acotan por tipo de documento y por fecha.
  * Tabla de **antigüedad de saldos**: muestra, por moneda y término de pago, cuánto debe el cliente Actual, de 1-30 días, de 31-60 días y Sobre 60 días, más el Balance Total.
  * Listado de documentos con **Tipo** (Factura de Venta, Recibo de Cobro, Nota de Entrega), **Nº**, **Pedido**, **Referencia**, **Fecha**, **Fecha de Vencimiento**, **Sucursal** y **Monto**.
  * Acciones por fila: **Editar**, **Copiar Factura**, **Acreditar Esto** (genera una nota de crédito contra esa factura) e **Imprimir**.

===== Paso a paso =====
  - Vaya a **Ventas → Facturación Electrónica → Consulta de facturas / estado**.
  - Seleccione el **cliente** que quiere revisar.
  - Ajuste el rango de fechas si necesita ver un período distinto al que aparece por defecto.
  - Presione el botón de búsqueda (lupa) o espere a que la lista se actualice.
  - Revise la tabla de antigüedad de saldos para saber si el cliente tiene deuda vencida.
  - En el listado de documentos, use **Editar** para corregir, **Imprimir** para reimprimir el PDF, o **Acreditar Esto** si necesita anular parte de una factura con una nota de crédito.
  - Confirme que el documento buscado aparece con el monto y la fecha correctos.

===== Consejos y problemas comunes =====
  * Si una factura aparece marcada, significa que está **vencida**: revise la columna Fecha de Vencimiento.
  * Un Recibo de Cobro con monto negativo indica dinero que entró y bajó el saldo del cliente; si el saldo del cliente no cuadra, revise si ese cobro ya fue aplicado a una factura.
  * Para anular una factura, hágalo desde aquí; recuerde que no se puede anular una factura que ya tiene un cobro o una nota de crédito aplicados.
  * Si no aparece ningún documento, verifique que el rango de fechas incluya la fecha del documento que busca.

===== Ver también =====
  * [[help:ventas_completo|Guía completa de Ventas]]
  * [[help:ventas:aplicaciones_de_cobro|Aplicaciones de cobro]]
  * [[help:ventas:consulta_de_pedidos|Consulta de pedidos]]
  * [[help:ventas:reportes_de_clientes_y_ventas|Reportes de clientes y ventas]]