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[[help:start|NITRO Wiki]] » [[help:app_ventas|Ventas]] » Consultas y Reportes » **Aplicaciones de cobro**

====== Aplicaciones de cobro ======

> **En una frase:** consulte qué cobros y notas de crédito están asignados (aplicados) a qué facturas, y revise cuáles siguen sin asignar.

===== Dónde está =====
**Ventas → Consultas y Reportes → Consultas → Aplicaciones de cobro** (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).

===== La pantalla =====
{{:help:ventas_aplicaciones_de_cobro.png?700|Aplicaciones de cobro}}
  * Filtros: **Seleccione un cliente**, rango de fechas **del/al**, **Tipo** de documento, casilla **mostrar confirmados** y botón **Buscar**.
  * Tabla de resultados: **Tipo** (por ejemplo "Recibo de Cobro"), **Nº**, **Referencia**, **Pedido**, **Fecha**, **Fecha de Vencimiento**, **Débito**, **Haber**, **Asignado** y **Balance**.
  * Columna de acción **Asignación**: lleva a la pantalla donde se vincula ese cobro o nota de crédito contra las facturas pendientes.

===== Paso a paso =====
  - Vaya a **Ventas → Consultas y Reportes → Aplicaciones de cobro**.
  - Seleccione el **cliente** que quiere revisar.
  - Ajuste el rango de fechas y presione **Buscar**.
  - Mire la columna **Balance**: si es distinto de cero, ese cobro o nota todavía tiene saldo sin aplicar a ninguna factura.
  - Presione **Asignación** sobre el documento para enlazarlo contra las facturas pendientes del cliente.
  - Marque las facturas a las que se imputa e ingrese el monto por cada una (parcial o total).
  - Guarde la asignación y confirme que el **Balance** del cobro baja a cero (o al monto que quedó sin aplicar).

===== Consejos y problemas comunes =====
  * Aplicar un cobro **no genera un asiento nuevo**: solo enlaza documentos que ya contabilizaron por su cuenta (el cobro y la factura).
  * Si la factura de un cliente sigue figurando como pendiente aunque ya cobró, lo más probable es que falte este paso de asignación.
  * Un cobro puede repartirse entre varias facturas, y una factura puede recibir varios cobros parciales.
  * Para anular una factura, primero debe **deshacer aquí la asignación** del cobro o la nota de crédito que tenga aplicada; recién después se puede anular la factura.

===== Ver también =====
  * [[help:ventas_completo|Guía completa de Ventas]]
  * [[help:ventas:consulta_de_facturas_estado|Consulta de facturas / estado]]
  * [[help:ventas:consulta_de_pedidos|Consulta de pedidos]]
  * [[help:recorrido_transaccional|Recorrido transaccional]]