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====== Renumeración CI/CE/CT ======

> **En una frase:** repara y reordena la numeración boliviana de comprobantes (CI, CE, CT) cuando quedó un salto o un comprobante sin asignar, por ejemplo tras una importación masiva o una anulación.

===== Dónde está =====
**Contabilidad → Archivos → Renumeración CI/CE/CT** (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).

===== La pantalla =====
{{:help:contabilidad_renumeracion_ci_ce_ct.png?700|Renumeración CI/CE/CT}}

  * **Filtros:** Clase (CI/CE/CT/Todas), Gestión y Mes, con botones **Buscar** y **Asignar pendientes**.
  * **Tabla de comprobantes:** Comprobante, Clase, Mes, Fecha, Tipo de transacción, Trans N°, Referencia y Glosa, con enlace a **Ver GL**.
  * **Bloque "Renumerar comprobantes por mes":** reordena por fecha y reinicia el correlativo en 001 al comenzar cada mes de la gestión (formato CLASE-MM-NNN); incluye un campo **Motivo (opcional)** y tres botones: **Renumerar CI**, **Renumerar CE** y **Renumerar CT**.
  * **Tabla "Secuencias de la gestión"**: por Clase y Mes, muestra el **Siguiente #** que se va a asignar y cuántos comprobantes **Emitidos** lleva ese mes.

===== Paso a paso =====
  - Entre a **Contabilidad → Archivos → Renumeración CI/CE/CT**.
  - Filtre por Clase, Gestión y Mes para revisar la numeración del tramo que le interesa.
  - Si detecta comprobantes **sin asignar**, presione **Asignar pendientes**.
  - Si hay un salto o un desorden en el correlativo, escriba un **Motivo** (por ejemplo "corrección de correlativos") y presione **Renumerar CI**, **Renumerar CE** o **Renumerar CT** según el tipo afectado.
  - Verifique en la tabla de **Secuencias de la gestión** que el Siguiente # vuelva a ser consecutivo.

===== Consejos y problemas comunes =====
  * Es una operación de **mantenimiento por período**: hágala solo con la gestión abierta y, si tiene dudas, consulte antes de forzarla, porque reordena todos los correlativos del tramo.
  * No compense un salto de numeración a mano creando un comprobante de relleno; use siempre esta renumeración.
  * Un comprobante **sin asignar** suele venir de una importación masiva (por ejemplo, importar asientos desde Excel) o de una anulación; use **Asignar pendientes** antes de renumerar.
  * Después de renumerar, los comprobantes CI/CE/CT impresos conservan su validez como respaldo del asiento.

===== Ver también =====
  * [[help:contabilidad_completo|Contabilidad: asientos, comprobantes y reportes]]
  * [[help:importar_asientos|Importar asientos desde Excel]]
  * [[help:contabilidad:anular_una_transaccion|Anular una transacción]]
  * [[help:recorrido_transaccional|Recorrido transaccional]]