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[[help:start|NITRO Wiki]] » [[help:app_configuracion|Configuración (⚙)]] » Empresa » **Numeración / referencias**

====== Numeración / referencias ======

> **En una frase:** aquí define cómo se numera automáticamente cada tipo de documento (facturas, pagos, comprobantes, órdenes) para que NITRO le asigne el siguiente número sin que usted tenga que escribirlo.

===== Dónde está =====
**Configuración (ícono ⚙ arriba a la derecha) → Empresa → Numeración / referencias** (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).

===== La pantalla =====
{{:help:configuracion_numeracion_referencias.png?700|Numeración / referencias}}
  * La tabla **Referencias de Transacciones** lista cada **Tipo de Transacción** (Comprobante de Diario, Pago Bancario, Depósito Bancario, Transferencia Bancaria, Factura de Venta, Nota de Crédito de Cliente, Recibo de Cobro, Nota de Entrega, Transferencia de Almacén, Ajuste de Inventario, Orden de Compra, Factura de Compra, Nota de Crédito de Proveedor, Pago a Proveedor, Entrada de Mercadería, Orden de Producción, Salida a Producción, Producción Terminada, Pedido de Venta, Cotización, Dimensión, entre otros).
  * **Prefijo:** las letras que anteceden al número (por ejemplo FV para Factura de Venta, FC para Factura de Compra, PP para Pago a Proveedor).
  * **Patrón:** el formato con el que se arma el número (por ejemplo, número con tres dígitos seguido del año).
  * **Por defecto:** indica si ese patrón es el que usa el sistema normalmente para ese tipo de documento.
  * **Glosa:** el nombre descriptivo del tipo de documento.
  * Los botones **Editar** y **Eliminar** permiten modificar o quitar una referencia; **Nuevo** agrega un tipo de referencia adicional.
  * La casilla **Mostrar también inactivos** incluye referencias dadas de baja.

===== Paso a paso =====
  - Presione el ícono de **Configuración (⚙)** y elija **Numeración / referencias**.
  - Ubique en la tabla el **Tipo de Transacción** que necesita ajustar.
  - Presione **Editar** en esa fila.
  - Revise o cambie el **Prefijo** y el **Patrón** de numeración según lo que necesite su empresa.
  - Guarde los cambios y verifique que la fila se actualice en la tabla.
  - Si necesita un tipo de documento nuevo, presione **Nuevo**, complete los datos y guarde.

===== Consejos y problemas comunes =====
  * No borre ni escriba texto libre en el campo de referencia al momento de emitir un documento; si el número no respeta el patrón esperado, el sistema puede rechazarlo. Deje que NITRO sugiera el siguiente número.
  * Si reduce el número siguiente de una secuencia, puede generar números duplicados; aumente el número solo cuando sea realmente necesario.
  * Los documentos anulados conservan su número; no se reutiliza.
  * Algunos negocios agregan el año al prefijo para identificar de un vistazo a qué gestión pertenece cada documento.
  * Los comprobantes bolivianos de Ingreso, Egreso y Traspaso se numeran aparte y de forma automática por período; no requieren configuración manual en esta pantalla.

===== Ver también =====
  * [[help:configuracion_completo|Configuración (⚙) paso a paso]]
  * [[help:configuracion:datos_de_la_empresa|Datos de la empresa]]
  * [[help:configuracion:ver_imprimir_transaccion|Ver / imprimir transacción]]