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====== Recepción (GRN) ======

> **En una frase:** recibe la mercadería de una orden de compra pendiente y genera la Nota de Recepción de Mercadería (GRN); aquí el stock entra físicamente aunque todavía no haya llegado la factura.

===== Dónde está =====
**Compras y gastos → Registrar → Órdenes y recepción → Recepción (GRN)**, a partir de una orden ubicada en **Órdenes pendientes** (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).

===== La pantalla =====
{{:help:compras_recepcion.png?700|Recepción de mercadería contra una orden pendiente}}
  * **Proveedor**, **Fecha de Entrega**, **Crédito Actual** y **Referencia** (formato EM-, de "Entrada de Mercadería").
  * **Referencia del proveedor**, **Dimensión**, **Recibir en** (almacén) y **Entregar a**.
  * **Artículos en el Pedido**: cada línea de la orden original, con **cantidad**, **unidad** y **precio**.
  * **Sub-total** y **Monto Total** de lo recibido.
  * Una vez confirmada, la misma pantalla ofrece **Cancelar NRM** por si la recepción fue un error.

===== Paso a paso =====
  - Ubique la **orden de compra pendiente** en **Órdenes pendientes** y presione **Recibir**.
  - Registre las **cantidades realmente recibidas**; pueden ser parciales.
  - Revise que el **Monto Total** sea correcto.
  - Confirme la recepción. NITRO genera la **GRN** y actualiza el stock según costo promedio ponderado.
  - Lo que quede pendiente de esa orden sigue disponible para una próxima recepción.
  - Luego, registre la **factura de compra** sobre lo recibido para formalizar la deuda.

===== Qué asiento genera =====
^ Cuenta ^ Debe ^ Haber ^
| Inventario / Compras (según la categoría del ítem) | X | |
| Compras por facturar (cuenta puente) | | X |
Genera comprobante **CI** (ingreso de mercadería). El saldo de "Compras por facturar" se cancela después con la factura de compra.

===== Consejos y problemas comunes =====
  * Puede recibir en varias entregas parciales contra la misma orden; cada recepción es una GRN independiente.
  * No se puede anular una recepción si ya se emitió la **factura** que la consumió: anule primero la factura.
  * La orden de compra no aparece en la contabilidad porque no genera asiento; el primer efecto contable nace recién aquí.

===== Ver también =====
  * [[help:compras_completo|Compras y gastos paso a paso]]
  * [[help:compras:orden_de_compra|Orden de compra]]
  * [[help:compras:ordenes_pendientes|Órdenes pendientes]]
  * [[help:compras:factura_de_compra|Factura de compra]]