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====== Nota de crédito (prov.) ======

> **En una frase:** registra una devolución o un ajuste a la baja de una factura de proveedor, reduciendo la deuda y el crédito fiscal que correspondan.

===== Dónde está =====
**Compras y gastos → Registrar → Comprobantes → Nota de crédito (prov.)** (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).

===== La pantalla =====
{{:help:compras_nota_de_credito.png?700|Nota de crédito de proveedor}}
  * **Proveedor**, **Fecha**, **Fecha de Vencimiento**, **Referencia** (formato NCP-), **Facturas de origen** y **Ref. del Proveedor**.
  * **Términos**, **Grupo de Impuestos**, **Dimensión** y **Crédito Actual**.
  * **Artículo de Entrega seleccionado para Añadir a Nota de Crédito de Proveedor**: busque por rango de fechas ("Recibido entre... y...") y presione **Buscar**; solo aparecen artículos ya **facturados**, porque el crédito se aplica sobre lo facturado.
  * **Artículos del Libro Mayor para esta nota de crédito**: la cuenta que se va a acreditar.
  * **Sub-total** y **Total de Nota de Crédito**, con el botón **Actualizar**, y el campo **Glosa**.

===== Paso a paso =====
  - Seleccione el **proveedor** y, si corresponde, la **factura** que va a corregir.
  - Defina el rango de fechas y presione **Buscar** para ubicar los artículos ya facturados a acreditar.
  - Cargue los **ítems o líneas de cuenta** a acreditar, con su importe (IVA incluido).
  - Revise el **Total de Nota de Crédito** con el botón **Actualizar**.
  - Presione **Ingresar Nota de Crédito comercial**. El sistema asigna el número **NCP-**.
  - Vaya a **Aplicar pagos/NC** y asigne la nota de crédito contra la factura correspondiente.

===== Qué asiento genera =====
^ Cuenta ^ Debe ^ Haber ^
| Cuentas por Pagar | X | |
| Inventario / Gasto | | X |
| IVA Crédito Fiscal (reversa) | | X |
Genera comprobante de **Compra**.

===== Consejos y problemas comunes =====
  * Si la nota de crédito es por devolución de mercadería de inventario, reingresa (da de baja) el stock correspondiente.
  * Una nota de crédito sin **asignar** reduce el saldo global del proveedor, pero deja la factura original figurando como pendiente.
  * Si el sistema indica que no existen artículos recibidos facturados para el proveedor, revise que la factura de origen ya esté registrada.

===== Ver también =====
  * [[help:compras_completo|Compras y gastos paso a paso]]
  * [[help:compras:factura_de_compra|Factura de compra]]
  * [[help:compras:aplicar_pagos_nc|Aplicar pagos / NC]]