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====== Factura directa ======

> **En una frase:** registra un gasto o una compra sin haber hecho antes orden ni recepción; es el camino típico para servicios como luz, agua o alquiler.

===== Dónde está =====
**Compras y gastos → Registrar → Comprobantes → Factura directa** (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).

===== La pantalla =====
{{:help:compras_factura_directa.png?700|Factura directa}}
  * **Proveedor**, **Fecha de factura**, **Crédito Actual**, **Referencia** (formato FC-) y **Referencia del proveedor**.
  * **Dimensión**, **Recibir en** (el almacén, si corresponde) y **Entregar a**.
  * **Artículos en el Pedido**: código, descripción, cantidad, unidad y precio de cada línea; puede ser un ítem de servicio o una cuenta de gasto directa.
  * **Sub-total** y **Monto Total**, con el botón **Actualizar**.
  * **Pago**: indica si es "Demorado" (a crédito) u otra condición, y el campo **Glosa**.
  * Una vez guardada, la misma pantalla permite **anular** la factura.

===== Paso a paso =====
  - Abra **Factura directa** y seleccione el **proveedor**.
  - Agregue cada línea: un **ítem de servicio** (sin stock) o una **cuenta de gasto** directa.
  - Indique **cantidad** y **precio** (con IVA incluido) y presione **Agregar artículo**.
  - Presione **Actualizar** para revisar el **Monto Total**.
  - Ingrese la **Referencia del Proveedor** y guarde. NITRO genera la recepción por detrás de forma automática.
  - Verifique que la factura quede listada con su número **FC-**.

===== Qué asiento genera =====
^ Cuenta ^ Debe ^ Haber ^
| Gasto (o Inventario, si es ítem de compra) | X | |
| IVA Crédito Fiscal | X | |
| Cuentas por Pagar | | X |
Genera comprobante de **Compra**.

===== Consejos y problemas comunes =====
  * Para gastos recurrentes como luz o alquiler, use siempre la misma cuenta de gasto del proveedor.
  * Si necesita corregir una factura directa, no la edite línea por línea: **anúlela** y vuelva a cargarla.
  * Recuerde que el importe se ingresa **con IVA incluido**; no lo calcule ni lo escriba por separado.
  * No se puede anular una factura directa que ya tenga un pago o una nota de crédito aplicados: primero desasigne eso en **Aplicar pagos/NC**.

===== Ver también =====
  * [[help:compras_completo|Compras y gastos paso a paso]]
  * [[help:compras:factura_de_compra|Factura de compra]]
  * [[help:compras:pago_a_proveedor|Pago a proveedor]]
  * [[help:compras:importar_compras|Importar Compras (Excel)]]