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====== Factura de compra ======

> **En una frase:** convierte en factura los artículos que ya recibió de un proveedor (la recepción o GRN), para que nazca la deuda formal en Cuentas por Pagar y el IVA crédito fiscal.

===== Dónde está =====
**Compras y gastos → Registrar → Comprobantes → Factura de compra** (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).

===== La pantalla =====
{{:help:compras_factura_de_compra.png?700|Factura de compra}}
  * **Proveedor**, **Fecha**, **Fecha de vencimiento**, **Referencia** (propuesta con formato FC-), **Ref. del Proveedor**, **Términos** y **Dimensión**.
  * **Grupo de Impuestos** y **Crédito Actual**: el límite de compra disponible para ese proveedor, no su saldo.
  * **Artículos Recibidos Pendientes de Facturación**: la lista de lo que ya se recibió de ese proveedor y todavía no tiene factura. El botón **"Agregar todos los artículos"** los incluye de una vez.
  * **Ítems del Libro Mayor para esta factura**: la cuenta contable que recibirá el gasto o el costo (en el ejemplo, "Compras de mercaderías").
  * **Sub-total** y **Total de Factura**, con el botón **Actualizar** para recalcular, y el campo **Glosa** para una nota.

===== Paso a paso =====
  - Seleccione el **proveedor**. Si no tiene artículos pendientes de facturar, el sistema le avisa que no existen artículos recibidos para ese proveedor.
  - Revise la lista de **"Artículos Recibidos Pendientes de Facturación"** y verifique el **precio** de cada línea.
  - Presione **Agregar** en cada línea que corresponda, o **"Agregar todos los artículos"** si va a facturar toda la recepción.
  - Use **Quitar** solo si está seguro de que ese ítem no se facturará nunca; si no, déjelo para otra factura.
  - Ingrese la **Referencia del Proveedor** y revise el **Total de Factura**.
  - Presione **Introducir Factura**. El sistema le confirma el registro y asigna el número **FC-** correspondiente.

===== Qué asiento genera =====
^ Cuenta ^ Debe ^ Haber ^
| Compras por facturar (o Inventario/Gasto, según el caso) | X | |
| IVA Crédito Fiscal | X | |
| Cuentas por Pagar | | X |
Genera comprobante de **Compra**. Si la empresa factura sin pasar por recepción y el ítem es de inventario, el débito va directo a Inventario.

===== Consejos y problemas comunes =====
  * Si el precio de la factura difiere del de la orden, corríjalo en la línea antes de guardar.
  * Puede facturar recepciones parciales; lo no facturado queda disponible para otra factura.
  * Si necesita corregir una factura ya guardada, no edite línea por línea: anúlela y vuelva a cargarla.
  * No se puede anular una factura que ya tiene un pago o nota de crédito aplicados: primero desasigne ese pago o NC en **Aplicar pagos/NC**.

===== Ver también =====
  * [[help:compras_completo|Compras y gastos paso a paso]]
  * [[help:compras:recepcion|Recepción (GRN)]]
  * [[help:compras:factura_directa|Factura directa]]
  * [[help:compras:nota_de_credito|Nota de crédito (prov.)]]