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====== Depósito (ingreso) ======

> **En una frase:** registre aquí toda entrada de dinero a una caja o cuenta de banco que no provenga de cobrar una factura de venta ya cargada en el sistema.

===== Dónde está =====
**Cajas y bancos → Movimientos → Depósito (ingreso)** (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).

===== La pantalla =====
{{:help:bancos_deposito.png?700|Depósito (ingreso)}}
  * **Fecha** y **Referencia**: la fecha del depósito y el número de comprobante que NITRO propone (por ejemplo DB002/2026).
  * **De:** el origen del dinero: un cliente, un proveedor u otra opción como "Misceláneos". El campo **Nombre** permite anotar quién entrega el dinero.
  * **A:** la cuenta de banco o caja **destino**, donde entra el dinero. Si es en moneda extranjera, se muestra la **Tasa de Cambio** vigente.
  * Tabla de **Artículos del Depósito**: cada línea lleva el **Código de Cuenta**, la **Descripción de Cuenta** (la cuenta de ingreso que se acredita), una **Dimensión** opcional y el **Monto**.
  * Campo **Glosa** para anotar el detalle del ingreso.
  * Botón **Procesar Depósito**, que contabiliza el movimiento.

===== Paso a paso =====
  - Ingrese a Cajas y bancos → Movimientos → Depósito (ingreso).
  - Verifique la fecha y deje la referencia sugerida.
  - En **De:** elija el origen del dinero (cliente, proveedor o una entrada rápida de tipo ingreso).
  - Seleccione la cuenta destino en el campo "A:".
  - Complete la línea de artículos con la cuenta de ingreso correspondiente y el importe.
  - Escriba una glosa que explique el ingreso.
  - Presione **Procesar Depósito**. El sistema confirma y suma el importe al saldo de la cuenta destino.

===== Qué asiento genera =====
^ Cuenta ^ Debe ^ Haber ^
| Caja/Banco destino | X | |
| Cuenta de ingreso u origen (por ejemplo Otros ingresos, Ingresos financieros, Aportes de capital) | | X |
Genera un comprobante **CI (Ingreso)**.

===== Consejos y problemas comunes =====
  * Úselo para cargar partidas del extracto bancario que todavía no están en el sistema (intereses, abonos), antes de conciliar.
  * Si el ingreso corresponde a una factura ya emitida a un cliente, **no** lo registre aquí: use el cobro de cliente en Ventas, para que descuente la cuenta por cobrar.
  * Nada se contabiliza hasta presionar **Procesar Depósito**.
  * Si aparece "La referencia ingresada no es válida", deje la referencia que NITRO propone.

===== Ver también =====
  * [[help:bancos_completo|Cajas y bancos]]
  * [[help:bancos:pago|Pago (egreso)]]
  * [[help:bancos:transferencia_entre_cuentas|Transferencia entre cuentas]]
  * [[help:bancos:conciliacion_bancaria|Conciliación bancaria]]